4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
30
Data de Lançamento: 11/06/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/007-2015
341.833,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO JUNHO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
190,18
172
248/006-2015
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - |
TRÂNSITO |
190,18
%
0,2100
927,60
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/005-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
0,00
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-512,16
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
301/000-2014 - 02
-512,16
1 - Anulação da Nota nº 301/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-512,16
1,0000
0,00
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
-153,27
5001
301/004-2014 - 01
1 - Anulação da Nota nº 301/4-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-153,27
1,0000
-153,27
0,00
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
-358,89
5001
301/005-2014 - 01
1 - Anulação da Nota nº 301/5-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-358,89
1,0000
-358,89
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/005-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.223,45
SV
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/005-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.223,45
SV
0,5000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/005-2015
1.000,00
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/005-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/020-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
1.235,20
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,20
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
387/000-2015
1.235,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1804 - 22458,19
1.235,20
1,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/005-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
492,52
SV
1,0000
937,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
395/000-2015
937,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
937,92
1,0000
0,00
4818/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
85,12
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
418/000-2015
85,12
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA |
EHE 7243 - INFRAÇÃO Nº 1081120624 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
1.391,95
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
419/000-2015
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
30
1.391,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 304 - 12654,12
1.391,95
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/005-2015
312,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/005-2015
4.787,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
4.787,50
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/005-2015
312,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
5.166,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
426/000-2015
5.166,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 275 - 492000,00
5.166,00
1,0000
226,22
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
429/000-2015
226,22
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 277 - 21544,32
226,22
1,0000
191,13
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
432/000-2015
191,13
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1474 - R$ 4.343,89
191,13
1,0000
180,63
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
180,63
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
433/000-2015
180,63
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1650 - 51607,58
180,63
1,0000
684.261,13
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
684.261,13
351120200
O
0,00
5812
434/000-2015
684.261,13
1 - DECENDIO 21/05/2015 A 30/05/2015
684.261,13
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/005-2015
4.787,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
4.787,50
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
35,97
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
35,97
186
471/011-2015
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
35,97
1,0000
35,97
22.458,19
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,19
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/004-2015
269.499,35
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
22.458,19
SV
0,0800
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
4.504,91
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.504,91
51
503/015-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
4.504,91
1,0000
4.504,91
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
234,07
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
234,07
693
548/006-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
234,07
1,0000
234,07
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
159,57
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
159,57
4
587/015-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
159,57
1,0000
159,57
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
4
588/009-2015
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
4
588/010-2015
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
71,94
1,0000
71,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
30
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
372,29
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
372,29
731
594/017-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
372,29
1,0000
372,29
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.805,78
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.805,78
766
607/018-2015
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
1.805,78
1,0000
1.805,78
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
711,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
711,00
766
609/012-2015
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
- ESPORTES |
711,00
1,0000
711,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/033-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/034-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
88,98
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
88,98
323
1016/014-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
88,98
1,0000
88,98
492.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/004-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
EDUCAÇÃO |
492.000,00
KM
125.190,8400
21.544,32
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/003-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
21.544,32
KM
5.482,0200
1.607,80
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
1.607,80
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/005-2015
2,09
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
19,62
%
9,3800
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
1.607,80
103
1268/006-2015
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
19,62
%
9,3800
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
127,80
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
85,48
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/004-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
382,95
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/001-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
382,95
SV
0,1600
382,95
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/001-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
382,95
SV
0,1600
32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
30
5.226,67
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
2.630,04
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
FARMACÊUTICOS |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
1891/000-2015
0,02
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - Marca: NUNESFARMA
472,00
COMP
29.500,0000
0,12
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - Marca: NOVA QUIMICA
1.255,04
COMP
10.600,0000
0,03
3 - SULFATO FERROSO 40MG - Marca: NUNESFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.375,00
COMP
55.000,0000
2.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/003-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2.000,00
%
1,2300
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
209,76
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/002-2015
0,08
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
209,76
SV
2.689,2300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-157,50
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5004
2537/000-2014 - 01
-157,50
1 - Anulação da Nota nº 2537/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-157,50
1,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/010-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
URBANO |
67,68
SV
0,0200
0,00
2268/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
-90,00
0,00
RP
J
11.692.505/0001-80
0,00
5001
2736/000-2014 - 01
-90,00
1 - Anulação da Nota nº 2736/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-90,00
1,0000
1.168,13
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
323
2746/001-2015
7,50
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - |
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA - SAÚDE |
1.168,13
KG
155,7500
3.948,30
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/004-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
3.948,30
UN
321,0000
3.661,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/003-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
3.661,20
UN
339,0000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
-555,12
-555,12
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2910/000-2015 - 01
-555,12
1 - Anulação da Nota nº 2910/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
-555,12
1,0000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
-841,49
-841,49
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2911/000-2015 - 01
-841,49
1 - Anulação da Nota nº 2911/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
-841,49
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
30
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
-61,68
-61,68
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2912/000-2015 - 01
-61,68
1 - Anulação da Nota nº 2912/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
-61,68
1,0000
648,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/002-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
648,00
UN
8,0000
486,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2973/001-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - MS CAPS - |
FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
486,00
UN
6,0000
1.967,04
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
1.967,04
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/003-2015
45,48
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
90,96
HR
2,0000
1.558,90
2 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
883,38
MÊS
0,5700
992,70
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
426,86
103
3132/004-2015
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
426,86
MÊS
0,4300
992,70
1.296,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/003-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.296,00
UN
16,0000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/002-2015
3.190,48
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
2.871,39
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/002-2015
1.595,22
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.276,17
SV
0,8000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
2.753,03
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3339/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
2.753,03
M²
33,3700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
30
1.006,16
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3366/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624023-0 CEF - |
SAÚDE |
1.006,16
LT
344,9300
1.555,78
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
1.555,78
LT
533,3500
18.384,07
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
18.384,07
LT
6.302,3900
815,04
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
815,04
LT
279,4100
7.143,97
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
7.143,97
LT
2.449,0800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/015-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,3300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
451,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/016-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
451,73
%
0,2600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
258,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/017-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
258,13
%
0,1500
3.527,30
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/003-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE |
3.527,30
LT
1.399,7200
6.544,85
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/003-2015
2,64
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
6.544,85
LT
2.479,1100
143,80
2212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
431
3450/000-2015
14,00
1 - TESOURA PARA PODA
14,00
UN
1,0000
29,80
2 - CHAVE DE BOCA - COMPLETO
29,80
JG
1,0000
100,00
3 - CAIXA DE FERRAMENTAS - 25 PEÇAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
100,00
UN
1,0000
1.949,68
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/002-2015
1.492,75
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. |
URBANO |
1.949,68
%
1,3100
390,14
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/003-2015
4.683,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
390,14
SV
0,0800
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
20.825,54
92
3908/006-2015
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA REF REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL |
DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9 |
20.825,54
1,0000
20.825,54
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.969,20
91
3910/006-2015
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.06/2015 - BB - C/C |
05.103-9 |
2.969,20
1,0000
2.969,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
30
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
55.771,01
90
3911/007-2015
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9
55.771,01
1,0000
55.771,01
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.173,51
92
3912/006-2015
1 - PARCELAMENTO DE INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE |
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C |
05.103-9 |
3.173,51
1,0000
3.173,51
595,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4060/000-2015
59,50
1 - CABEÇOTE FIO DE NYLON . CABEÇOTE DE NYLON T35 - HUQSVARNA - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
595,00
UN
10,0000
740,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4061/000-2015
740,00
1 - CAIXA DE LAMINA PARA ROÇADEIRA. COM 50 UNI./2 PONTAS 330X1 - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
740,00
CX
1,0000
3.960,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
464
4124/000-2015
440,00
1 - Suporte de parede horizontal para 30 halteres; medindo aproximadamente: Comprimento 20 cm, largura 115 |
cm, Altura 29 cm; Pintura eletrostática a pó; Manoplas emborrachadas de alta resistência; Mancais |
auto-oscilantes ; Cabo de alta resistência; Sistema de ajuste de tensão para o cabo de aço; Estofados |
injetados em espuma automotiva; Revestidos com tecido de baixa absorção; amortecedores de Impacto; Pino |
de peso com mola de segurança. - BODY ART - MODELO HORIZONTAL PAREDE - GARANTIA 12M - ACADEMIA |
DA SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE |
3.960,00
UN
9,0000
580,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4135/000-2015
145,00
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo |
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I - |
PROPOSTA MS 115683040001130-07 - C/C 0903/006/624083-4 CEF - SAÚDE |
580,00
UN
4,0000
510,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4136/000-2015
510,00
1 - Carro de curativo, constituído em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura, tampo e prateleira em |
chapa pintada de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3". Acompanha balde |
e bacia em alumínio pintado. Dimensões aproximadas de 0,45m x 0,75m x 0,80m. - SANTA LUZIA / SL 0240 |
(GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE |
510,00
UN
1,0000
1.420,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4137/000-2015
1.420,00
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas |
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui |
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito |
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / |
SL22-223 (GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE |
1.420,00
UN
1,0000
1.840,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4139/000-2015
1.840,00
1 - MESA PARA EXAMES - Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito |
acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, gabinete com portas e gavetas. Acompanha suporte para |
lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiras de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X |
0,65m larg. X 0,80m altura. - SANTA LUZIA / SL 0448 (GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS |
115683040001130-07 - C/C 0903/006/624083-4 CEF - SAÚDE |
1.840,00
UN
1,0000
1.160,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
373
4140/000-2015
85,00
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço/ferro pintado, apoio do braço em aço inoxidável, tipo |
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001 |
255,00
UN
3,0000
905,00
2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Carrinho de limpeza, ergonômico, com 04 rodízios de 3" que não |
marcam o piso e facilitam o deslocamento. Bandeja superior com divisão para pequenos objetos. Carro |
funcional, com 02 baldes de 15 litros cada, espremedor lateral com fundo, suporte para saco de 90 litros. Com |
prensa. Carro totalmente em plástico injetado de alta resistência. - BRALIMPIA MOD CF200 - UPA FEDERAL - |
PROPOSTA MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE |
905,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
30
4.326,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
373
4141/000-2015
1.600,00
1 - CARRO MACA SIMPLES - Com grades removíveis e rodas com travas. Leito: Confeccionado em chapa de |
aço inoxidável de 0,80 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, o leito pode ser |
removível sem molas na conjução leito-carro, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira e |
pára-choque para proteção de parede em PVC.Carro: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de diametro 1 ¼ |
x 1,20 mm e travessas em tubo de aço inoxidável de 1" diâmetro x 1,20 m. Grades laterais de abaixar: |
Confeccionadas em tubo de aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,20 mm e travessa em tubo de aço inoxidável de |
¾ diâmetro x 1,20mm. Rodízios: Giratórios com diametro 6", sendo 2 com freios em diagonal.Acessórios: |
Suporte de soro em aço inoxidável, colchonete em espuma de 10 cm D 28, revestido em courvim azul marinho |
Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80 (C x L x A). Capacidade: 150 Kg. Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. |
ou equivalente. - HOSP BIO - MODELO LV 142I GARANTIA 12 MESES |
1.600,00
UN
1,0000
264,00
2 - COLCHÃO PARA CARRO MACA AVANÇADO - Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 188 x |
88 x 10 cm (C x L x A). Revestido em courvim azul marinho. Peso máximo suportado de aproximadamente |
150kg. - SONOBOM 150 - GARANTIA 12 MESES |
1.056,00
UN
4,0000
1.670,00
3 - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE. Desumidificador compacto elétrico, eletrônico, automático, controlador da |
umidade ambiente, com capacidade para retirar (mínimo) de 6 a 12 litros/dia de água do ar, próprio para |
ambientes de até 150 m3. Possui umidostato para regulagem da umidade do ambiente, defrost (evita o |
congelamento da serpentina) e filtro de ar. Fabricado em resina plástica de alta densidade na cor branca, |
alças laterais e 4 rodízios para facilitar a mobilidade, recipiente de coleta de água (mínimo) de 3 litros, desliga |
automaticamente e acende luz indicativa quando cheio. Dimensões mínimas: 515 x 270 x 350 mm Potência |
mínima: 250 W Garantia: 1 ano Capacidade Ambiental de até: 150 m3. Circulação: 500 m3/h Potência mínima: |
290 Watts Alimentação: 220 v ou bivolt. - THERMOMATIC - MODELO DESIDRAT PLUS 1 GARANTIA 12 MESES - |
UPA FEDERAL - PROPOSTA MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE |
1.670,00
UN
1,0000
59,75
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
373
4142/000-2015
59,75
1 - BALDE A PEDAL/ LIXEIRA, em aço inoxidável 5 litros, armação tubular em inox tampa acionada por pedal, |
que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiras plásticas de PVC. |
Dimensões aproximadas: 35cmx 25cmx 25cm (AxLxP). - PRATIC CASA MOD 5 L - UPA FEDERAL - PROPOSTA |
MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE |
59,75
UN
1,0000
51.607,58
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
51.607,58
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
4318/001-2015
895,17
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA DR. IDELFONSO PINTO NOGUEIRA - REFERENTE A |
1ª MEDIÇÃO (PARCIAL) |
51.607,58
%
57,6500
4.182,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/003-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
4.182,00
M3
410,0000
225,89
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
225,89
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
650
4331/000-2015
10,29
1 - LAMPADA
30,87
PÇ
3,0000
195,02
2 - AUTOMATICO. DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 DE USO DA |
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 225,89 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
195,02
UN
1,0000
2.025,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.025,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
4335/000-2015
75,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CAMBIO PARA EXAMINAR 5ª E ENGRENAGEM SECUNDARIA ASSENTOS |
DAS ALAVANCAS DE CAMBIO E DA REDUZIDA, SERVIÇOS NO ALTERNADOR( LUZ DO PAINEL ACENDENDO) |
TIRAR VAZAMENTO DO ESCAPAMENTO ( FUMAÇA ENTRANDO NA CABINE) |
1.500,00
HR
20,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PORTA LADO DIREITO - PARA |
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 2025,00 - |
ASSISTÊNCIA |
525,00
HR
7,0000
74,25
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
74,25
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
4337/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456, DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 74,25 - DES. AGRÁRIO |
74,25
HR
0,9000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-12.582,40
-12.582,40
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4351/000-2015 - 01
-12.582,40
1 - Anulação da Nota nº 4351/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
-12.582,40
1,0000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-1.398,16
-1.398,16
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4352/000-2015 - 01
-1.398,16
1 - Anulação da Nota nº 4352/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
-1.398,16
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
30
1.070,80
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
275
4399/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
608,80
KG
20,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/ 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
462,00
LT
40,0000
106,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4409/000-2015
5,30
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
106,00
PCT
20,0000
807,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4410/000-2015
3,90
1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - WYDA
117,00
RL
30,0000
3,00
2 - COLHER DE CHÁ - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
45,00
PCT
15,0000
4,90
3 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
245,00
PCT
50,0000
4,00
4 - COLHER DE BOLO - PEQUENA - PLASTFOOD
200,00
PCT
50,0000
4,00
5 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO - PEQUENO, COM 10 UNIDADES - PRA FESTA - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
200,00
PCT
50,0000
170,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4411/000-2015
6,50
1 - PALITO PARA CHURRASCO, 3,5X250MM - 100 UNIDADES - THEOTO
65,00
PCT
10,0000
0,21
2 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
105,00
UN
500,0000
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,80
278
4412/004-2015
1 - pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE. |
7,80
1,0000
7,80
62,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
62,40
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
62,40
278
4412/005-2015
1 - pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE. |
62,40
1,0000
62,40
23.138,40
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
23.138,40
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/002-2015
3.926,70
1 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
1.957,00
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
16,13
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
1.960,00
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.872,87
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.558,90
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
675,52
MÊS
0,4300
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
24.678,57
103
4425/003-2015
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
90,96
HR
2,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
30
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.140,55
HR
70,7100
16,13
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS) - 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.972,79
MÊS
1,2700
1.558,90
1.080,00
3095/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
4427/000-2015
40,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
1.080,00
SV
27,0000
2.516,00
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4436/000-2015
90,00
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS
540,00
UN
6,0000
152,00
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 24 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO |
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, |
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.976,00
UN
13,0000
-245,40
3164/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
4449/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
E ESF's - MS PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
3164/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-245,40
-245,40
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
4449/000-2015 - 01
-245,40
1 - Anulação da Nota nº4449/0-2015
-245,40
1,0000
1.004,52
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4454/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE |
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE |
DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO |
AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.004,52
KG
33,0000
20,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
447
4476/000-2015
20,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - PARA USO |
DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
20,50
UN
1,0000
742,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
450
4478/000-2015
255,00
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE - TP LINK / TL-WR1043ND
255,00
UN
1,0000
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 |
cm. - UBITIQUI NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO |
SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
487,00
UN
1,0000
195,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
450
4479/000-2015
195,00
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO |
DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
195,00
UN
1,0000
73,50
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
275
4480/000-2015
10,50
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 |
pçs - MULTITOC - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
73,50
UN
7,0000
348,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
275
4481/000-2015
33,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB |
33,50
UN
1,0000
315,00
2 - HD EXTERNO PORTATIL: Características: Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de armazenamento: 1 TB. |
Velocidade: 5400 RPM. Taxa de transferência: 5Gbps (máximo). Plug-and-play. Aparência suave e texturizada. |
Armazenamento portátil. Sem necessidade de cabo de energia. Garantia 12 meses. - WESTER DIGITAL/MY |
315,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
30
PASSPORT ULTRA WDBZFP001BBK - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.663,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
285
4482/000-2015
2.663,00
1 - NOBREAK - 3,2 KVA: Forma de onda senoidal pura. - RAGTECH/SENIUM SENOIDAL - ESPECIFICAÇÕES NO |
PEDIDO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.663,00
UN
1,0000
120.780,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
4485/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DAS |
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A |
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, |
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120.780,00
UN
33,0000
5.277,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
319
4487/000-2015
307,00
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis |
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC |
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de |
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros. - FURUKAWA / MULTI-LAN |
24AWGX4P |
1.535,00
UN
5,0000
280,00
2 - HD EXTERNO PORTÁTIL SLIM. Capacidade: 500GB; Velocidade de rotação: 5.400 RPM; Interface: USB 3.0 e |
2.0; Taxa de tranferência: USB 3.0 (Máx. 4.8 Gbps) USAB 2.0 (Máx. 480 Mbps); Sem fonte/Conexão somente |
pela USB; Cor Preto; Dimensões: Largura 17,60mm/Altura 82,00mm/Profundidade 111,00mm; Garantia: 24 |
meses. - SAMSUNG/PORTÁTIL M3 |
280,00
UN
1,0000
210,00
3 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 |
630,00
UN
3,0000
20,50
4 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8 GB |
184,50
UN
9,0000
28,00
5 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; |
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: |
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP |
616,00
UN
22,0000
23,50
6 - CABO VGA 1.8 METROS: Modelo: 633. Tipo: VGA. Comprimento: 1.8 metros. Terminal. VGA HD15 Macho e |
VGA HD15 Macho. Garantia: 3 meses. - MULTILASER / KOLKE WI042 |
211,50
UN
9,0000
140,00
7 - FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK: Proteção contra curto-circuito; 8 LEDs para monitoramente da |
voltagem de saída; Compatível com a maioria dos Notebook, serve também para Monitores de LCD; Equipado |
com 8 conectores diferentes e selecionáveis compatíveis com a maioria dos modelos de Notebook/monitores; |
Porta USB com saída de DC 5V 1A para carregar celular, MP3, etc.; Potência de saída: 120W (máx.); Voltagem |
entrada: bi volt AC 110-240V- 50/60Hz - 1.3A Max; Voltagem entrada: DC 12V (9-15V) - 10A Max; Tensão de |
saída: 12/15/16/18V - 6,5A Max e 19/20/22/24V - 5A Max; Comprimento aproximado do cabo de força para |
tomada: 1 m; Garantia 12 meses. - MAXXTRO / NB120 |
420,00
UN
3,0000
100,00
8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: |
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de |
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: |
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em |
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. |
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. |
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x |
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). F-NEW 500W / FN-F500W - |
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE |
ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, |
AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.400,00
UN
14,0000
11.115,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4491/000-2015
195,00
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH /SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO |
DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A |
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, |
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
11.115,00
UN
57,0000
7.861,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4492/000-2015
255,00
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB - TP LINK / TL-WR1043ND
1.530,00
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
30
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 |
cm. Peso: 290 g (430 g com suporte). Portas:1 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-sensing 10/100 Mbps). Botão |
Reset. Antenas: 2 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial). Padrões: Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Energia: Power over Ethernet passivo (12-24V). Fonte Alimentação: 24V 1A PoE Adaptador incluídos. Consumo |
Máximo de Energia: 4 Watts (Power SaveSupported). Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) - UBITIQUI |
NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR |
CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO |
ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
6.331,00
UN
13,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-138,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
4856/000-2014 - 01
-138,00
1 - Anulação da Nota nº 4856/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-138,00
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
-138,00
5001
4856/003-2014 - 01
1 - Anulação da Nota nº 4856/3-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-138,00
1,0000
-138,00
5.745,94
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/001-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA
5.745,94
SV
1,0000
1.661,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.661,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
4998/000-2015
110,00
1 - EXAMINAR. ENTRADA DE AR/TROCA SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA/LIMPEZA DO SISTEMA DE |
COMBUSTIVEL/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA LAVAGEM TROCA DO |
FILTRO DE DIESEL E SEPARADOR DE AGUA/TROCA DO FILTRO DE AR/CONFECCIONAR E SOLDAR TRAVA |
LADA DIREITO E LADO ESQUERDO DA LANÇA TRASEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.661,00
HR
15,1000
1.727,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.727,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
4999/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA LATERAL LADO DIREITO E ESQUEDO DA CONCHA |
TRASEIRA/TROCAR DENTES DA CONCHA TRASEIRA/ SOLDAR E AJUSTAR TRAVA DO PINO DA LANÇA DE |
PROFUNDIDADE/SOLDAR E REFORÇAR LATERAL LADA DIREITO E ESQUERDO DA CONCHA |
DIANTEIRA/SOLDAR E REFORÇAR SUPORTE DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA |
RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.727,00
HR
15,7000
66,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
66,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5000/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,00
HR
0,6000
66,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
66,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5001/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,00
HR
0,6000
154,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
154,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5002/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
154,00
HR
1,4000
154,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
154,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5003/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
154,00
HR
1,4000
154,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
154,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5004/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
154,00
HR
1,4000
77,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
77,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5005/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
77,00
HR
0,7000
77,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
77,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5006/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
77,00
HR
0,7000
84,70
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
84,70
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5007/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
84,70
HR
0,7700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
30
84,70
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
84,70
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5008/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
84,70
HR
0,7700
1.870,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.870,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5013/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA MESA PARA TROCA DA CAMISA DO CILINDRO DO |
GIRO/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DO GIRO PARA TORCA CAMISA E REPARO/FAZER |
EMBUCHAMENTO DO CILINDRO MESA E TORRE DO GIRO/TROCA DOS DENTES DA CONCHA |
TRASEIRA/SOLDAR SUPORTE E TROCA DA VARETA DE NIVEL DE TRANSMISSÃO. - RETRO ESCAVADEIRA CASE |
580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.870,00
HR
17,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
110,68
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
39
5034/000-2015
33,00
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm - CARTONALE |
99,00
PCT
3,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO |
11,68
PCT
2,0000
720,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
720,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
5051/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DE PARTIDA PARA TROCA DO BENDIX
240,00
HR
3,2000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. GUARDA PÓ DA ALAVANCA DE CÂMBIO, TROCAR PINO E BUCHA DO MOLEJO |
DIANTEIRO E COLOCAR TAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE |
BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 720,00 - ASSISTÊNCIA |
480,00
HR
6,4000
145,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
275
5056/000-2015
145,00
1 - ASPIRADOR E JATEADOR DE AR: Energia: Tensão de alimentação: 110V. Consumo de corrente máxima: 1A. |
Potência nominal: 130W. Acompanha: 2 bicos intercambiáveis. 2 jogos de filtros. 3 unidades sobressalentes de |
filtragem. Garantia: 12 meses. - MASTER SUX 110V - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
145,00
UN
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
4.800,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/002-2015
4.800,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
50,83
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
50,83
172
5106/010-2015
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
50,83
1,0000
50,83
-31,40
3494/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5114/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
- REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
3494/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
-31,40
-31,40
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5114/000-2015 - 01
-31,40
1 - Anulação da Nota nº5114/0-2015
-31,40
1,0000
4.216,53
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
5183/001-2015
2,64
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310,000 - FONTE 01 - SAÚDE |
4.216,53
LT
1.597,1700
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
65.533,27
75
5213/002-2015
1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - |
PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 2ª PARCELA |
65.533,27
1,0000
65.533,27
4.343,89
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
71
5223/000-2015
11,59
1 - MASSA CORRIDA ACRILICA
46,36
M²
4,0000
14,42
2 - ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
387,61
M²
26,8800
61,74
3 - SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L= 14 A 17CM)
61,74
MT
1,0000
99,33
4 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
38,74
M³
0,3900
10,41
5 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS - PINTURA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
3.809,44
M²
365,9400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
30
825,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
825,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5259/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO CILINDRO DE DIREÇÃO PARA TIRAR VAZAMENTO/ TIRAR |
VAZAMENTO DA BOMBA ALIMENTADORA E VERIFICAR PRESSÃO DO OLEO DO MOTOR/ TROCA DO FILTRO |
DO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
825,00
HR
10,0000
132,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
132,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5264/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B90B - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
132,00
HR
1,2000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5297/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
475,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5298/000-2015
333,20
1 - BATERIA 60 AMPERES
333,20
UN
1,0000
29,40
2 - TERMINAL BATERIA
58,80
UN
2,0000
83,30
3 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
705,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5299/000-2015
58,80
1 - BATENTE DIANTEIRO
117,60
UN
2,0000
284,20
2 - Aquisição de: PNEU
568,40
UN
2,0000
9,80
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5300/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5303/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
100,00
HR
2,0000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5305/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5308/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA . Codificação de chave - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CMW 1240 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
170,00
HR
3,4000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5309/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Carter - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
200,00
HR
4,0000
240,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5310/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Correia do alternador - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
240,00
HR
4,8000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5311/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Trocar correia e polia - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
190,00
HR
3,8000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5312/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Vidro lateral L.E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
100,00
HR
2,0000
3.969,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5313/000-2015
931,00
1 - BICO INJETOR
3.724,00
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
30
245,00
2 - AQUISIÇÃO: VELA. AQUECEDORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCAO DBA 9451 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
245,00
UN
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5314/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DO ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
300,00
HR
6,0000
1.440,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5315/000-2015
852,60
1 - MOTOR DE ARRANQUE
852,60
UN
1,0000
313,60
2 - ADAPTADOR. DO ARRANQUE
313,60
PÇ
1,0000
274,40
3 - CAIXA. DE FUSIVEIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
274,40
PÇ
1,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5320/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
450,00
HR
9,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5321/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
150,00
HR
3,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
433
5323/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Trocar parabrisa - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA EHE 7230 PARA |
ATENDIMENTO NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
3,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
5325/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FSB 4911 P/ ATENDIMENTO NO |
CEREST DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
98,00
UN
4,0000
146,02
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
5326/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE AR
73,50
UN
1,0000
44,10
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FSB 4911 P/ |
ATENDIMENTO NO CEREST DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 146,02 - C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
44,10
UN
1,0000
140,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5328/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
60,00
HR
1,2000
578,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5329/000-2015
548,80
1 - Aquisição de: CARTER
548,80
UN
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,40
UN
1,0000
1.410,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
433
5330/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Retrovisor
210,00
HR
4,2000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Regulagem de freio e injeção eletrônica - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO |
PLACA FQF 4678 - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.200,00
HR
24,0000
313,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5331/000-2015
156,80
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
313,60
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5332/000-2015
19,60
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
39,20
UN
2,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5333/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
30
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
398
5334/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451- C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
400,00
HR
8,0000
137,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5336/000-2015
19,60
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
39,20
UN
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
98,00
UN
4,0000
5.571,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5337/000-2015
264,60
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
264,60
UN
1,0000
921,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
921,20
PÇ
1,0000
254,80
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. BRONZINA DE MANCAL
254,80
PÇ
1,0000
254,80
4 - JOGO BRONZINA BIELA
254,80
UN
1,0000
235,20
5 - BOMBA DAGUA
235,20
PÇ
1,0000
387,10
6 - BOMBA DE OLEO
387,10
UN
1,0000
73,50
7 - SENSOR TEMPERATURA. COM CARCAÇA
73,50
UN
1,0000
225,40
8 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
225,40
PÇ
1,0000
78,40
9 - CORREIA DENTADA
78,40
UN
1,0000
166,60
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
205,80
11 - VALVULA TERMOSTATICA
205,80
PÇ
1,0000
73,50
12 - CORREIA DO ALTERNADOR
73,50
UN
1,0000
28,42
13 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
14 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
28,42
15 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
47,04
16 - VALVULA DE ESCAPE
188,16
PÇ
4,0000
44,10
17 - VALVULA. DE ADMISSÃO
176,40
UN
4,0000
156,80
18 - JOGO GUIA. DE VALVULA
156,80
PÇ
1,0000
833,00
19 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
833,00
UN
1,0000
578,20
20 - RADIADOR
578,20
UN
1,0000
82,32
21 - JOGO DE VELA
82,32
PÇ
1,0000
235,20
22 - SONDA LAMBDA
235,20
UN
1,0000
95,06
23 - MANGUEIRA DO RESPIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
95,06
UN
1,0000
529,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5338/000-2015
254,80
1 - Aquisição de: PNEU. 175/65/14
509,60
UN
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR. PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
470,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5339/000-2015
470,40
1 - REPARO. DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
470,40
UN
1,0000
1.830,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5340/000-2015
50,00
1 - RETIFICA. DO BLOCO
420,00
HR
8,4000
50,00
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - POLIMENTO. DO COMANDO
120,00
HR
2,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
30
50,00
4 - RETIFICA DE BIELA
150,00
HR
3,0000
50,00
5 - DESCARBONIZAÇÃO
160,00
HR
3,2000
50,00
6 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
700,00
HR
14,0000
622,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5343/000-2015
83,30
1 - CORREIA DE SERVIÇO
83,30
UN
1,0000
166,60
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
156,80
3 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
156,80
UN
1,0000
107,80
4 - Aquisição CAPA. DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138- C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
215,60
UNI
2,0000
1.308,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5344/000-2015
225,40
1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
225,40
UN
1,0000
264,60
2 - BICO INJETOR
529,20
UN
2,0000
284,20
3 - SONDA LAMBDA
284,20
UN
1,0000
269,50
4 - AQUISIÇÃO: KIT. DO TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
269,50
PÇ
1,0000
1.327,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5345/000-2015
166,60
1 - AQUISIÇÃO PIVO. LD
166,60
PÇ
1,0000
107,80
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. LE
107,80
UN
1,0000
578,20
3 - HOMOCINETICA. COM SEMI EIXO LE
578,20
UN
1,0000
475,30
4 - BANDEJA. LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,30
PÇ
1,0000
999,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
397
5346/000-2015
653,00
1 - COXIM L/E DO CAMBIO
653,00
UN
1,0000
173,00
2 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
346,00
UN
2,0000
50,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5347/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
20,00
HR
0,4000
520,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5348/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA
320,00
HR
6,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DBA 9490 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
200,00
HR
4,0000
573,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
431
5350/000-2015
382,20
1 - Aquisição de: PARABRISA
382,20
UN
1,0000
83,30
2 - Aquisição de: PALHETA
83,30
UN
1,0000
107,80
3 - BORRACHA DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA EHE 7230 NO CAPS - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
107,80
JG
1,0000
784,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
431
5352/000-2015
137,20
1 - RETROVISOR
274,40
UN
2,0000
63,70
2 - CABO DO RETROVISOR
127,40
UN
2,0000
107,80
3 - FECHADURA
215,60
PÇ
2,0000
166,60
4 - GRADE FRONTAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
166,60
UN
1,0000
1.425,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5358/000-2015
93,10
1 - Aquisiçao de: PIVO
372,40
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
30
39,20
2 - BUCHA DA BANDEJA
156,80
UN
4,0000
186,20
3 - BRAÇO AUXILIAR
186,20
UN
1,0000
171,50
4 - BRAÇO PITMAN
171,50
UN
1,0000
112,70
5 - REPARO PINÇA DE FREIO
225,40
UN
2,0000
156,80
6 - CAVALETE DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
313,60
UN
2,0000
1.128,96
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5363/000-2015
460,60
1 - BORRACHA DO VIDRO
460,60
JG
1,0000
334,18
2 - VIDRO LATERAL LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
668,36
UN
2,0000
901,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5364/000-2015
441,00
1 - Aquisição de: PNEU
882,00
UN
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
568,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5365/000-2015
274,40
1 - PNEU 175/70/14
548,80
UN
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
1.568,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
5366/000-2015
382,20
1 - PNEU 195/65/15
1.528,80
UN
4,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 |
CEF - SAÚDE |
39,20
UN
4,0000
568,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5367/000-2015
274,40
1 - PNEU 175/70/14
548,80
UN
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
960,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5368/000-2015
470,40
1 - PNEU 205/70/15
940,80
UN
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
880,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5369/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Injeção e embreagem
600,00
HR
12,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Reparo do chicote elétrico - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569 - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
280,00
HR
5,6000
380,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5370/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
30,00
HR
0,6000
373,09
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5371/000-2015
63,70
1 - FILTRO DE OLEO
63,70
UN
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
83,30
UN
1,0000
158,47
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
158,47
PÇ
1,0000
225,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5372/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR
147,00
LT
6,0000
39,20
2 - OLEO DIFERENCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
78,40
LT
2,0000
705,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5373/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
30
480,20
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
480,20
UN
1,0000
225,40
2 - CRUZETA DA COLUNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
225,40
UN
1,0000
660,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5374/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
450,00
HR
9,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
540,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5375/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,00
HR
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
20,00
HR
0,4000
1.163,26
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5378/000-2015
83,30
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
83,30
UN
1,0000
235,20
2 - Aquisição de: POLIA. DO ALTERNADOR
235,20
UN
1,0000
266,56
3 - TENSIONADOR
266,56
UN
1,0000
578,20
4 - Aquisição de: BATERIA. 95 AH - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
578,20
UN
1,0000
710,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5379/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
260,00
HR
5,2000
50,00
2 - SERVIÇO. AR CONDICIONADO
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - CARGA. DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 DBA 9459- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
250,00
HR
5,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5380/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5381/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
60,00
HR
1,2000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
40,00
HR
0,8000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5382/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
240,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5383/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
310,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5384/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,00
HR
1,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
30
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
120,00
HR
2,4000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
40,00
HR
0,8000
4.555,04
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5386/000-2015
960,40
1 - KIT EMBREAGEM
960,40
UN
1,0000
911,40
2 - BICO INJETOR
1.822,80
UN
2,0000
140,14
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
280,28
UN
2,0000
215,60
4 - MANGUEIRA DO INTERCOLER
215,60
UN
1,0000
188,16
5 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA
188,16
UN
1,0000
411,60
6 - BIELA
411,60
UN
1,0000
676,20
7 - Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569- C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
676,20
UN
1,0000
263,62
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5387/000-2015
38,22
1 - SUPORTE DO ESCAPE
76,44
UN
2,0000
9,80
2 - COXIM DE ESCAPE
39,20
UN
4,0000
8,82
3 - ABRAÇADEIRA
26,46
UN
3,0000
121,52
4 - CABO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
121,52
PÇ
1,0000
1.658,16
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5388/000-2015
245,00
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
490,00
UN
2,0000
107,80
2 - BATENTE TRASEIRO
215,60
UN
2,0000
117,60
3 - MANGUEIRA AR QUENTE
235,20
UN
2,0000
266,56
4 - MANGUEIRA DO MOTOR
266,56
PÇ
1,0000
441,00
5 - PNEU 205/70/15
441,00
UN
1,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
9,80
UN
1,0000
862,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5389/000-2015
68,60
1 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
68,60
UN
1,0000
421,40
2 - REPARO DO GIROFLEX
421,40
UN
1,0000
372,40
3 - REPARO DE AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
372,40
UN
1,0000
641,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5390/000-2015
578,20
1 - RADIADOR
578,20
UN
1,0000
63,70
2 - RESERVATORIO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
63,70
UN
1,0000
58,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5391/000-2015
19,60
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
58,80
LT
3,0000
315,56
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5392/000-2015
166,60
1 - FILTRO DE OLEO
166,60
UN
1,0000
109,76
2 - FILTRO DE AR
109,76
UN
1,0000
19,60
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
39,20
UN
2,0000
246,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5433/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
246,00
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
30
64,68
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5469/000-2015
32,34
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
64,68
PÇ
2,0000
996,17
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5470/000-2015
269,01
1 - DISCO. DIANT.
538,02
PÇ
2,0000
458,15
2 - PASTILHA. DIANT. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
458,15
PÇ
1,0000
264,60
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5471/000-2015
29,40
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
264,60
UN
9,0000
304,78
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5472/000-2015
74,48
1 - FILTRO DE OLEO
74,48
UN
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
150,43
UN
1,0000
1.320,33
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5473/000-2015
7,00
1 - Aquisiçao:BICO
13,99
UN
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
1.306,34
UN
2,0000
2.038,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5474/000-2015
931,00
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO
931,00
PÇ
1,0000
196,00
2 - TAMBOR. TRASEIRO
392,00
PÇ
2,0000
666,40
3 - Aquisiçao de: FAROL. LD
666,40
UN
1,0000
29,40
4 - LAMPADA. DO FAROL
29,40
PÇ
1,0000
19,60
5 - Aquisição de: LAMPADA. DE SETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 CEF |
- SAÚDE |
19,60
UN
1,0000
4.549,16
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5475/000-2015
1.078,00
1 - HOMOCINETICA. COM SEMI EIXO
1.078,00
UN
1,0000
114,42
2 - RETENTOR
457,66
UN
4,0000
9,80
3 - COXIM DO ESCAPAMENTO
58,80
UN
6,0000
364,56
4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO. E TRSEIRO
729,12
UN
2,0000
313,60
5 - COXIM DO CAMBIO
313,60
UN
1,0000
127,40
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,40
UN
1,0000
237,16
7 - MANGUEIRA. RETORNO COMBUSTIVEL
237,16
PÇ
1,0000
223,44
8 - MANGUEIRA DE ENVIO DE COMBUSTIVEL
223,44
PÇ
1,0000
222,46
9 - Aquisição de: CONEXAO. DE INJETAR COMBUSTIVEL
667,38
UN
3,0000
656,60
10 - VALVULA. DE PRESSÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
656,60
UN
1,0000
958,44
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5482/000-2015
68,60
1 - BATENTE DA SUSPENSAO
137,20
UN
2,0000
156,80
2 - BUCHA DA BANDEJA. LD
313,60
UN
2,0000
91,14
3 - MANCAL
182,28
UN
2,0000
107,80
4 - BIELETA
215,60
PÇ
2,0000
109,76
5 - COIFA. LDO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
109,76
UNI
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
30
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
5483/000-2015
50,00
1 - MONTAGEM PNEU
20,00
HR
0,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9449 - C/C 624.023-0 CEF - |
SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
270,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5484/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
270,00
HR
5,4000
1.160,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5491/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
450,00
HR
9,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
200,00
HR
4,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
40,00
HR
0,8000
510,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5492/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
400,00
HR
8,0000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5493/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
HR
6,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
2,0000
1.383,76
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5496/000-2015
725,20
1 - ALTERNADOR
725,20
PÇ
1,0000
548,80
2 - BATERIA 90 AMPERES
548,80
UN
1,0000
109,76
3 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
109,76
PÇ
1,0000
264,60
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5497/000-2015
29,40
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
264,60
UN
9,0000
304,78
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5498/000-2015
74,48
1 - FILTRO DE OLEO
74,48
UN
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
150,43
UN
1,0000
264,60
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5499/000-2015
29,40
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
264,60
UN
9,0000
304,78
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5500/000-2015
74,48
1 - FILTRO DE OLEO
74,48
UN
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
150,43
UN
1,0000
7.111,37
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5501/000-2015
3.555,69
1 - HOMOCINETICA. E EIXO COMPLETO L/D E L/E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - |
7.111,37
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
30
1.320,33
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5502/000-2015
7,00
1 - Aquisiçao:BICO
13,99
UN
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
1.306,34
UN
2,0000
267,05
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5503/000-2015
18,13
1 - LAMPADA
54,39
PÇ
3,0000
31,85
2 - AQUISIÇÃO: VELA
127,40
UN
4,0000
85,26
3 - Aquisição de: SENSOR. TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
85,26
UN
1,0000
7.561,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E |
EXPO |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.076.127/0009-53
0,00
442
5518/000-2015
126,03
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO |
Nº 0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
7.561,80
COMP
60,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
414,19
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
414,19
731
5530/001-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
414,19
1,0000
414,19
1.068,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
1.068,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
15
5696/000-2015
178,00
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. 400X100 - PARA DIVULGAÇÃO DO SORTEIO MINHA CASA MINHA |
VIDA - GABINETE |
1.068,00
SV
6,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-1.488,10
0,00
RP
J
47.903.570/0001-55
0,00
5001
6143/000-2014 - 01
-1.488,10
1 - Anulação da Nota nº 6143/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-1.488,10
1,0000
15,38
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E |
ABASTECIMENT |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
00.396.895/0001-25
0,00
107
6296/000-2015
15,38
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 781207/2012 - AQUISIÇÃO DE |
INSUMOS AGRÍCOLAS - C/C C.E.F. 0903/006/000326-1 |
15,38
1,0000
49,39
4738/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
288
6378/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO |
PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4737/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
42,26
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6385/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07 NO SAMU |
DE ITANHAÉM/SP - DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
4736/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6386/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS |
17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4793/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
98,78
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
6404/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE |
ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - |
DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
28,52
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
30
0,00
4792/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
98,78
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
6405/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE |
ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - |
DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA MS VISA - C/C |
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
28,52
4,0000
0,00
4768/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6406/000-2015
7,80
1 - TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. (29/12/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (REEMBOLSO |
FEITO EM 30/12/14) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
4814/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
6432/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR LUIZA A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 |
DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4859/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6460/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO |
ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4858/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
288
6461/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO |
ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4841/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
70,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
6468/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA AEROPORTO DE CUMBICA NO DIA 27/05/15 COM SAÍDA |
ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 21h30 E à SÃO PAULO/SP PARA AEROPORTO DE CONGONHAS NO DIA 28/05/15 COM |
SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 00h30 PARA LEVAR E BUSCAR COORDENADORA DO CREAS EM VIAGEM À |
BRASÍLIA/DF - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
4840/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
6469/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAÉM/SP E PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES |
ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 31/05/15, COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
4884/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
11,20
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6482/000-2015
11,20
1 - TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE (15/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB - (CONFORME CI |
221/2015) - ASSISTÊNCIA |
11,20
1,0000
0,00
4883/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6483/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB - (CONFORME CI |
222/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
4882/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6484/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)
7,80
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB - (CONFORME CI |
223/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
4881/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
62,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6485/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)
15,60
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/05/15)
7,80
1,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (15/05/15)
7,80
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
30
7,80
4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15)
7,80
1,0000
7,80
5 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (25/05/15)
7,80
1,0000
7,80
6 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB - (CONFORME CI |
224/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,60
2,0000
0,00
4880/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6486/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB - (CONFORME CI |
225/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
4896/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
6492/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR BENILDE, LUCELI E LUCIMARA A SOROCABA NO TREINAMENTO NO APADAS, DIA 29 DE |
MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
2217/2013
Pregão Eletrônico
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
-607,21
0,00
RP
J
57.590.655/0001-84
0,00
5009
6496/000-2013 - 01
-607,21
1 - Anulação da Nota nº 6496/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-607,21
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
-1.600,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5003
6508/000-2014 - 01
-1.600,00
1 - Anulação da Nota nº 6508/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-1.600,00
1,0000
0,00
4957/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
19.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6527/000-2015
19.000,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE |
JUNHO A DEZEMBRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO DE JUNHO A |
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19.000,00
1,0000
0,00
4957/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-19.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6527/000-2015 - 01
-19.000,00
1 - Anulação da Nota nº 6527/0-2015 - MOTIVO: ESTIMATIVO EMPENHADO COMO ORDINÁRIO
-19.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
19.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/000-2015
19.000,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE |
JUNHO A DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19.000,00
1,0000
0,00
4960/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
1.200,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
6529/000-2015
1.200,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
1.200,00
1,0000
0,00
4961/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
14.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
6530/000-2015
14.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14.000,00
1,0000
0,00
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
52.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
6531/000-2015
52.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
52.000,00
1,0000
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/000-2015
21.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
21.000,00
1,0000
0,00
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
7.500,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6533/000-2015
7.500,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7.500,00
1,0000
0,00
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
55.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6534/000-2015
55.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - |
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
55.000,00
1,0000
0,00
4968/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6535/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
30
13.800,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
13.800,00
1,0000
0,00
4969/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.500,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
6536/000-2015
1.500,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF |
- EDUCAÇÃO |
1.500,00
1,0000
0,00
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
1.800,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
6537/000-2015
1.800,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.800,00
1,0000
0,00
4964/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
6538/000-2015
2.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.000,00
1,0000
0,00
4956/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.136,58
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
6539/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
351,30
10,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À PRAIA GRANDE ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O JORI |
2015 - SAÍDA: 24/06/2015 ÀS 06h00, RETORNO: 28/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
785,28
4,0000
164,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
164,51
164,51
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.685.872/0001-79
0,00
71
6540/000-2015
164,51
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (262-1 - CEF - C/ FOLHA DE |
PAGAMENTO). |
164,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]
103,37
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
064.221.768-80
0,00
132
6541/000-2015
103,37
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
PROTOCOLO N° 1505/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
103,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIA REGINA RICARDO DE MELO
95,29
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
036.197.406-07
0,00
132
6542/000-2015
95,29
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
PROTOCOLO N° 2049/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
95,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR DO ESPIRITO SANTO
139,12
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
090.751.878-82
0,00
132
6543/000-2015
139,12
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
PROTOCOLO N° 1178/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
139,12
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
1.416,66
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.531.753/0001-99
0,00
659
6544/000-2015
1.416,66
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA I CONFERÊNCIA |
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 30/06/2015 - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.416,66
DIÁRI
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
77,18
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
652
6545/000-2015
77,18
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO DO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
77,18
SV
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.065,50
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
477
6546/000-2015
1,00
1 - Envelopes ''Saco - Secretaria Municipal Educação'', impresso na cor: preto. Em papel Offset branco 90g/m2 |
(1x0 cor), f final: 37 X 47 cm, incluindo arte final. |
250,00
UN
250,0000
1,15
2 - Envelopes ''Saco - Secretaria Educação'', impresso na cor: preto. Em papel Offset branco 90g/m2 (1x0 cor), |
f final: 36 X 36 cm, incluindo arte final. |
287,50
UN
250,0000
0,66
3 - Capa de processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em papel cartolina 240g/m² impresso em preto |
na frente (1x0) cor, medindo fechado 24 X 32,5 cm, formato aberto 48x32 cm, com 1 dobra incluindo arte final |
- AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA |
SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
528,00
UN
800,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
259,86
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
6547/000-2015
86,62
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - |
ALTACOPO - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
259,86
CX
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
230,40
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6548/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
30
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
230,40
FD
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
45,84
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6549/000-2015
3,21
1 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 |
cm x 3 cm x 3,5 cm) - DSR |
12,84
UN
4,0000
3,65
2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
pacote com 5 pedras. - LAVARTE |
14,60
PCT
4,0000
4,60
3 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 |
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de |
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR - PARA USO NO |
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
18,40
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
76,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
790
6550/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 |
- ESPORTES |
76,00
KG
10,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
208,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
178
6551/000-2015
72,41
1 - JUNTA CARTER
72,41
UN
1,0000
3,50
2 - PARAFUSO. CARTER Nº 6931511
126,05
UN
36,0000
4,80
3 - PARAFUSO. DO CARTER Nº 6911741 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. |
MUNICIPAIS |
9,59
PÇ
2,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
1.236,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
505
6552/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - LOTE 01 - SEGMENTOS: CRECHE - 61,17%, EMEI - |
9,71%, EMEF - 29,13% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.236,00
UN
1.648,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
1.008,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
0,00
505
6553/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - LOTE 02 - SEGMENTOS: CRECHE - |
31,55%, EMEF - 65,48%, E.E. FUND. 2,98% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.008,00
UN
1.344,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
2.406,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
0,00
505
6554/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - LOTE 03 - SEGMENTOS: CRECHE - 32,67%, EMEI - 6,23%, EMEF |
- 53,62%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO - 7,48% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
2.406,00
UN
3.208,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.728,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
505
6555/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - SEGMENTOS: CRECHE - 28,82%, EMEF - 60,76%, E.E. FUND - 10,42% - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.728,00
UN
2.304,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.230,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
505
6556/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL - SEGMENTOS: CRECHE - 75,61%, EMEF - 24,39% - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
1.230,00
UN
1.640,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.773,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
505
6557/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - VITÓRIA - SEGMENTOS: CRECHE - 37,06%, EMEI - 17,26%, EMEF - 45,69% - |
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.773,00
UN
2.364,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
7.528,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6558/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - |
38,47%, EJA EMEF - 11,54%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE - 15,38%, INDÍGENAS - 7,69%, |
QUILOMBOLAS - 7,69% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.528,70
LT
953,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
205,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6559/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
30
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - |
38,47%, EJA EMEF - 11,54%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE MUNICIPAL - 15,38%, INDÍGENAS - |
7,69%, QUILOMBOLAS - 7,69% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
205,40
LT
26,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
592,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6560/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: EMEI - 93,33, EMEI |
NOSSO NINHO - 6,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
592,50
LT
75,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
513,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6561/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: CRECHE - 92,31%, |
CRECHE NOSSO NINHO - 7,69% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
513,50
LT
65,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
2.100,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
6562/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UBS CENTRO, PSF ALAY CORREA, CAPINZAL, TAQUARUÇU, |
ARAPONGAL OESTE, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.100,00
SV
7,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
4.720,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6563/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
2.400,00
SV
16,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: UBS CENTRO, PSF ALAY |
CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, UBS VILA NOVA, VILA SÃO FRANCISCO, |
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, UBS REGISTRO B, CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS |
E XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.320,00
SV
16,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6564/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6565/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
300,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
278
6566/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
300,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
885,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
278
6567/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
450,00
SV
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E SECRETARIA - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
435,00
SV
3,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
351
6568/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
433
6569/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
300,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
443
6570/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
6571/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
30
0,00
4676/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
6572/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
4992/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
65,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
51
6573/000-2015
65,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1015 - Nº |
SERIAL BRFB041962 - DE USO DA SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO |
65,00
SV
1,0000
0,00
4992/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
164,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
49
6574/000-2015
91,00
1 - ROLO PRESSOR
91,00
UN
1,0000
73,00
2 - PELICULA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1015 - Nº SERIAL BRFB041962 - DE USO DA |
SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO |
73,00
UN
1,0000
0,00
4849/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
188,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
184
6575/000-2015
188,00
1 - CHAVE DE PARTIDA DIRETA - PARA MANUTENÇÃO DE UM HIDRANTE DA EXPOVALE - CHAVE PDW04 5CV |
TRIF WEG - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
188,00
UN
1,0000
0,00
4959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANILDA HILARIO DA SILVA 14406739858
800,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.998.203/0001-26
0,00
636
6576/000-2015
800,00
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Conserto de placas de ramais e programação de pabx - MANUTENÇÃO |
DA CENTRAL PABX DA SECRETARIA, MARCA INTELBRÁS MODELO IMPACTA 68 - ASSISTÊNCIA |
800,00
SV
1,0000
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
6577/000-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES |
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO |
1.500,00
SV
30.000,0000
0,00
4973/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
153,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
397
6578/000-2015
30,70
1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO - PASTA COM 31 |
DIVISÕES, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE, REFORÇADA, COM SOLDA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA, |
ACOMPANHA ÍNDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDENTIFICAÇÃO, ELÁSTICO NA COR DA PASTA - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
153,50
UN
5,0000
0,00
4972/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VBN IND. E COM. DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA
290,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
03.815.497/0001-94
0,00
447
6579/000-2015
14,50
1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE |
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA |
FARMACÊUTICA ALTO CUSTO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
290,00
RL
20,0000
0,00
4974/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
600,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
413
6580/000-2015
300,00
1 - MONTAGEM DE APARELHO DE RAIO X - GNATUS E PROCION - PARA ATENDER O CENTRO DE |
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
600,00
SV
2,0000
0,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
376,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
406
6581/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
276,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG - 7156 DO SETOR DE |
AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
276,00
SV
1,0000
0,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
76,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6582/000-2015
1,91
1 - VEDADOR - 14X20
1,91
UNI
1,0000
23,63
2 - ELEMENTO FILTRANTE
23,63
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
4 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FTG 7156 DO |
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
0,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6583/000-2015
35,80
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FTG 7156 DO SETOR DE |
AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
30
0,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
376,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
406
6584/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
276,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE |
AMBULÂNCIA - C/C 410-1 EF - SAÚDE |
276,00
SV
1,0000
0,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
76,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6585/000-2015
1,91
1 - VEDADOR - 14X20
1,91
UNI
1,0000
23,63
2 - ELEMENTO FILTRANTE
23,63
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
4 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE |
AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
0,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6586/000-2015
35,80
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
0,00
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-545,10
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
7894/000-2014 - 01
-545,10
1 - Anulação da Nota nº 7894/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-545,10
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-61,31
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8720/000-2014 - 01
-61,31
1 - Anulação da Nota nº 8720/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-61,31
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Junho de 2015.
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